2020年度山东省轻工工程学校决算

目  录

第一部分  单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分  2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度单位决算情况说明

第四部分  名词解释

  第一部分、单位概况

一、单位职责

承担中职学历教育、职业技能培训、相关社会服务等。

二、机构设置

  山东省轻工工程学校单位内设机构共8个，分别为：

办公室、教务处、实训中心、学生工作处（团委）、招生就业处、继续教育处、后勤管理服务中心、督查室。教学系统设置基础部、机电工程系、机械工程系、海洋经济系、信息技术中心等教学系部。

第二部分、2020年度单位决算表

收入支出决算总表

 公开01表

单位：山东省轻工工程学校                                                              金额单位：万元

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

 公开02表

单位： 山东省轻工工程学校                                              金额单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                                   公开03表

单位： 山东省轻工工程学校                                                  金额单位：万元

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

     公开04表

单位：山东省轻工工程学校                                                              金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：山东省轻工工程学校                                                              金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位： 山东省轻工工程学校                                                             金额单位：万元

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　             公开07表

单位：山东省轻工工程学校                                                   金额单位：万元

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：  山东省轻工工程学校                                                            金额单位：万元

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：山东省轻工工程学校                                                               金额单位：万元

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

  第三部分、2020度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2020年度收入总计 7744.73万元，支出总计7098.66万元。与2019年度相比，收入减少828.56万元，下降9.66 %；支出减少1183.25万元，下降14.29%。主要是生均经费减少和校舍维修专项资金减少导致的。

（二）收入决算情况

本年收入合计 7744.73万元，其中：财政拨款收入 6235.57万元，占80.51 %；事业收入1500万元，占19.37%；无上级补助收入 ；其他收入9.16万元，占 0.12 %。

图1：本年收入决算结构图

（三）支出决算情况

本年支出合计7098.66万元，其中：基本支出 5898.58 万元，占 83.09 %；项目支出1200.08万元，占16.91 %。

图2：本年支出决算结构图

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2020年度财政拨款收、支总计6235.57 万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少1029.81 万元，下降14.17%。主要是学生人数减少，导致生均经费和专项资金的减少。

图3：财政拨款收、支决算总计变动情况图

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出6235.57万元，占本年支出合计的87.84 %。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1029.81万元，减少14.17 %。主要是学生人数减少导致的生均经费减少和专项资金减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出 6235.57 万元，主要用于以下方面：；教育（类）支出 5443.37 万元，占87.3 %；社会保障和就业支出526.78万元，占8.45%；住房保障支出265.42万元，占4.25%。

图4：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5044.08万元，支出决算为  5044.08万元，完成年初预算的 123.62 %。决算数大于年初预算数的主要原因人员经费和公用经费增加所致。其中：

（1）教育支出。年初预算为4324.74 万元，支出决算为 5443.37 万元，完成年初预算的 125.87 %。决算数大于年初预算数主要原因是工资福利支出和公用经费增加所致。

（2）社会保障和就业支出。年初预算为 473.65 万元，支出决算为526.78万元，完成年初预算的 111.22 %。决算数大于年初预算数主要原因是工资福利增加所致。

（3）住房保障支出。年初预算为 245.69万元，支出决算为265.42 万元，完成年初预算的 108.03 %。决算数大于年初预算数主要原因是工资福利增加所致。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算5035.49  万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 3514.42 万元，主要包括：基本工资842.01万元、津贴补贴460.万元、绩效工资1122.99万元、养老保险医疗保险等646.88万元、职业年金175.59万元、住房公积金265.42万元、离退休人员的退休金医疗补助等327.12万元。

公用经费1193.95万元，主要包括：工会经费31.67万元、其他商品服务支出1162.23万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为  0万元，支出决算为  0万元。

2.“三公”经费支出决算具体情况

（1）因公出国（境）费年初预算为  0万元，支出决算为0万元.

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算为0  万元，支出决算为0 万元，其中：

公务用车购置费支出  0万元。

公务用车运行维护费0  万元。

（3）公务接待费年初预算为0  万元，支出决算为 0 万元.

本单位没有财政资金安排的三公经费收支。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

 2020年度政府采购支出总额586.86万元，其中：政府采购货物支出251.1万元、政府采购工程支出 41.6万元、政府采购服务支出294.16万元。授予中小企业合同金额450万元，占政府采购支出总额的76.68 %，其中：授予小微企业合同金额 330万元，占政府采购支出总额的 56.23 %。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部用车0辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。

  第四部分、名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。